№ п/п

Процессы деятельности Учреждения

Критические точки:

Характеристика 
выгоды

Наименование 
должности

Форма осуществления 
коррупционных платежей

Меры по минимизации (устранению) 
коррупционного риска

1

Обеспечение деятельности Учреждения

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения

Сговор с контрагентом

Директор,

Специалист по закупкам

Получение наличных денежных средств от контрагента

Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов

2

Оказание социальных услуг населению

Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством

Препятствие в получении

услуги

Специалисты, оказывающие услуги

Уменьшение личных трудозатрат

Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

3

Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)

Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, качества оказания социальных услуг , сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей

Сговор с проверяющим

Директор,

главный бухгалтер,  заместители директора

Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств

Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции

Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

4

Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных

Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление  которой не предусмотрено законодательством.

Препятствие в получении услуги

Специалисты, оказывающие услуги

Уменьшение личных трудозатрат

Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

5

Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности

Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах

Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами

Специалисты, оказывающие услуги

Уменьшение личных трудозатрат

Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

7

Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности

Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств

Сговор с проверяющим

Директор,

главный бухгалтер,  заместитель директора

Получение денежных средств

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений